宁夏回族自治区盐池县人民检察院2017年部门预算公示

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2018-07-04

宁夏回族自治区盐池县人民检察院

2017年部门预算公示

根据自治区财政厅《自治区财政厅关于批复2017年自治区本级部门预算的通知》（宁财（行）发〔2017〕37号）、《自治区财政厅关于切实做好2017年自治区本级部门预算工作的通知》（宁财（预）发〔2017〕31号）要求，现将宁夏盐池县人民检察院2017年部门预算公示如下。

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

盐池县人民检察院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。从根本上说就是贯彻落实宪法、人民检察院组织法和刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法以及其他有关法律所赋予的职责，具体来说，就是通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实。正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

我院是区本级预算单位，无下属单位。

盐池县人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,133.92	一、本年支出	1,133.92	1,133.92
（一）一般公共预算财政拨款	1,133.92	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	933.46	933.46
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	106.17	106.17
		（九）医疗卫生与计划生育支出	51.41	51.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	42.88	42.88
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1,133.92	支出总计1,133.92

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
048	盐池县人民检察院	1,133.92	1,133.92	859.77			274.15
048001	盐池县人民检察院本级	1,133.92	1,133.92	859.77			274.15
20404	检察	933.46	933.46	659.31			274.15
2040401	行政运行	659.31	659.31	659.31
2040402	一般行政管理事务	274.15	274.15				274.15
20805	行政事业单位离退休	106.17	106.17	106.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	10.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	68.65	68.65	68.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	27.46
210	医疗卫生与计划生育支出	51.41	51.41	51.41
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	51.41
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	27.46
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	23.95
221	住房保障支出	42.88	42.88	42.88
22102	住房改革支出	42.88	42.88	42.88
2210201	住房公积金	42.88	42.88	42.88

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
048001	盐池县人民检察院本级	1223.70	1,133.92	859.77	274.15	-89.78		-7.34
20404	检察	1005.31	933.46	659.31	274.15	-71.85		-7.15
2040401	行政运行	728.51	659.31	659.31		-69.20		-9.50
2040402	一般行政管理事务	276.80	274.15		274.15	-2.65		-0.96
20805	行政事业单位离退休	133.07	106.17	106.17		-26.9		-20.21
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.31	10.06	10.06		-34.25		-77.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.40	68.65	68.65		5.25		8.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	27.46	27.46		2.10		8.28
210	医疗卫生与计划生育支出	48.35	51.41	51.41		3.06		6.33
2101101	行政单位医疗	29.90	27.46	27.46		-2.44		-8.16
2101103	公务员医疗补助	18.45	23.95	23.95		5.50		29.81
221	住房保障支出	36.97	42.88	42.88		5.91		15.99
22102	住房改革支出	36.97	42.88	42.88		5.91		15.99
2210201	住房公积金	36.97	42.88	42.88		5.91		15.99

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		859.77	696.85	162.92
301	一、工资福利支出	606.45	606.45
30101	基本工资	165.99	165.99
30102	津贴补贴	163.98	163.98
30103	奖金	13.83	13.83
30104	社会保障缴费	145.04	145.04
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	117.61	117.61
302	二、商品和服务支出	162.92		162.92
30201	办公费	25．00		25．00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1．00		1．00
30206	电费	9．00		9．00
30207	邮电费
30208	取暖费	4.84		4.84
30209	物业管理费	25.13		25.13
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	2．00		2．00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	14.85		14.85
30217	公务接待费	7.50		7.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6．00		6．00
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	39.35		39.35
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	21.59		21.59
303	三、对个人和家庭的补助	90.40	90.40
30301	离休费	9.33	9.33
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	5.68	5.68
30305	生活补助	1.69	1.69
30306	救济费
30307	医疗费	3.98	3.98
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	42.88	42.88
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	26.84	26.84
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　30.30

　8.30

　29.71

　7.71

　29.50

　7.50

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1133.92	一、本年支出	1133.92	1133.92
（一）一般公共预算财政拨款	1133.92	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	933.46	933.46
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	106.17	106.17
		（九）医疗卫生与计划生育支出	51.41	51.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	42.88	42.88
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1133.92	支出总计1133.92

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

　　盐池县人民院本级检察本级

1133．92

　　　　　　20404

　　检察

933.46

　　　　　　　2040401

　　　　行政运行

659.31

　　　　　　　　　　2040402

　一般行政管理事务

274.15

　　　　　　20805

行政事业单位离退休

106.17

106．17　

106.17

106．17　

106.17

　　　　　　　　　　　2080504

　未归口管理的行政单位离退休

10.06

　　　　　　　　　　　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

68.65

　　　　　　　　　　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.46

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

51.41

21011

　　　　行政事业单位医疗

51.41

　　　　　　　　　　　2101101

　　　　行政单位医疗

27.46

　　　　　　　　　　　2101103

　公务员医疗补助

23.95

　　　　　　　221

　　　　　　住房保障支出

42.88

　　　　　　　　22102

　　　　　住房改革支出

42.88

　　　　　　　　　　2210201

　　　　住房公积金

42.88

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
048001	盐池县人民检察院本级	1,133.92	859.77	274.15
20404	检察	933.46	659.31	274.15
2040401	行政运行	659.31	659.31
2040402	一般行政管理事务	274.15		274.15
20805	行政事业单位离退休	106.17	106.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	68.65	68.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46
210	医疗卫生与计划生育支出	51.41	51.41
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95
221	住房保障支出	42.88	42.88
22102	住房改革支出	42.88	42.88
2210201	住房公积金	42.88	42.88

盐池县人民检察院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　盐池县人民检察院2017年财政拨款收支总预算 1133.92 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1133.92 万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括： “公共安全支出” （类）“检察” (款)支出 933.46万元,社会保障和就业支出106.17万元，医疗卫生与计划生育支出51.41万元，住房保障支出 42.88万元。

二、关于盐池县人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

盐池县人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出859.77 万元，比2016年执行数减少35.61万元，下降3.98 %。其中：

人员经费696.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 162.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

盐池县人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出274.15万元，是“公共安全支出” （类）“检察” (款)“一般行政管理事务”(项)下的办案和装备经费，比2016年执行数据减少2.65万元，下降0.96%。

三、关于盐池县人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

盐池县人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 29.50万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 22 万元，公务接待费 7.50 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.80 万元，其中：公务接待费减少0.80万元，通过减少接待次数和降低接待标准节约开支。

四、关于盐池县人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县人民检察院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，人员经费 0 万元，公用经费0 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县人民检察院2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。

五、关于盐池县人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，盐池县人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1133.92万元，支出总预算1133.92万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，财政拨款收入1133.92万元。

支出预算包括：基本支出859.77 万元，占 75.82 %；项目支出274.15万元，占 24.18 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，盐池县人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 162.92 万元，比2016年预算增加13.67万元，增长9.16%。

（二）政府采购情况

2017年，盐池县人民检察院政府采购预算0万元，政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，盐池县人民检察院占用使用国有资产总体情况为:房屋 6718平方米，工程还没决算；土地 13333平方米，属无偿划拨；车辆9 辆，价值149.26 万元；办公家具价值 109.76万元；其他资产价值755.72 万元。

（四）预算绩效情况

2017年，盐池县人民检察院将以重点项目绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

盐池县人民检察院2017年部门预算——是指由我院编制，经自治区财政厅审核后报区人民代表大会审议通过的反映我院2017年所有收入和支出的预算。